2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 서구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2013년도 우리 서구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
230,221	223,761	0	854	5,606

▸ 2013년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
199,480	188,076	195,598	207,156	230,221

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

☞  2009년~2013년 세입 연평균증가율 : 3.65%

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	194,237	100	183,079	100	190,186	100	199,814	100	223,761	100
지 방 세	12,622	6.50	13,005	7.10	23,506	12.36	24,874	12.45	25,425	11.36
세외수입	35,756	18.41	25,613	13.99	24,257	12.75	23,580	11.80	23,629	10.56
지방교부세	10,268	5.29	6,787	3.71	6,917	3.64	7,648	3.83	8,202	3.67
조정교부금･재정보전금	42,248	21.75	39,825	21.75	36,241	19.06	38,346	19.19	40,898	18.28
보 조 금	93,344	48.06	97,850	53.45	99,265	52.19	105,367	52.73	125,607	56.13

▸ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 정부의 사회복지분야 등 재정지출 확대로 보조금 증가

주민 1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
지방세 결산액	12,621,526	13,005,158	23,505,944	24,873,584	25,424,846
인구수	225,193	224,618	222,619	220,211	215,399
주민1인당 지방세부담액	56	58	106	113	118

▸인구수는 2013.12.31기준

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 서구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
211,791	205,560	0	624	5,606

▸ 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
186,007	176,659	184,164	195,359	211,791

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

☞  2009년~2013년 세출연평균 증가율 : 3.30%

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	180,800	100	171,764	100	178,844	100	188,746	100	205,560	100
일반공공행정	14,061	7.78	12,193	7.10	12,641	7.07	10,730	5.68	11,891	5.78
공공질서･안전	364	0.20	312	0.18	163	0.09	518	0.27	474	0.23
교 육	137	0.08	231	0.13	299	0.17	595	0.32	1,051	0.51
문화 및 관광	5,379	2.97	1,709	0.99	1,693	0.95	3,970	2.10	1,874	0.91
환경보호	6,659	3.68	5,244	3.05	6,958	3.89	5,950	3.15	6,438	3.13
사회복지	91,429	50.57	94,554	55.05	98,714	55.20	105,153	55.71	118,717	57.75
보 건	3,827	2.12	3,808	2.22	3,767	2.11	4,902	2.60	5,895	2.87
농림해양수산	634	0.35	302	0.18	482	0.27	494	0.26	405	0.20
산업･중소기업	399	0.22	671	0.39	3,027	1.69	1,411	0.75	1,923	0.94
수송 및 교통	7,005	3.87	4,459	2.60	2,267	1.27	3,582	1.90	2,832	1.38
국토･지역개발	4,343	2.40	3,222	1.88	2,344	1.31	2,045	1.08	4,150	2.02
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	46,563	25.75	45,058	26.23	46,489	25.99	49,396	26.17	49,909	24.28

▸ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

☞ 2013년 사회복지분야 57.75%, 기타(인건비,기본경비)가 24.28%로서 2개분야의 비중이 89%로 대부분을 차지함

일반회계 구분별 연도별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
일반회계 세출결산액	180,799,897	171,763,959	178,844,124	188,745,583	205,559,959
인구수	225,193	224,618	222,619	220,211	215,399
주민1인당 세출액	803	765	803	857	954

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 서구의 중기지방재정  계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	합 계	연평균 증가률
① 세 입		214,213	229,380	236,165	243,418	253,558	1,176,734	4.30
	자체수입	34,163	34,983	35,775	36,749	37,686	179,356	2.50
	의존수입	172,573	186,497	192,044	197,850	206,555	955,519	4.60
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	7,477	7,900	8,346	8,819	9,317	41,859	5.70
② 세 출		214,213	229,380	236,164	243,417	253,559	1,176,733	4.30
	경 상 지 출	56,649	57,774	59,505	61,035	62,666	297,629	2.60
	사 업 수 요	157,564	171,606	176,659	182,382	190,893	879,104	4.90

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고

가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1〕* 100