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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 서구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
292,259	281,000	-	3,950	7,309

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
184,934	203,267	234,332	273,157	292,259

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	178,800	100.00	197,600	100.00	228,300	100.00	262,700	100.00	281,000	100.00
지 방 세	22,468	12.57	23,096	11.69	24,232	10.61	25,636	9.76	27,207	9.68
세외수입	15,598	8.72	16,295	8.25	10,112	4.43	10,379	3.95	14,664	5.22
지방교부세	5,400	3.02	5,100	2.58	5,000	2.19	5,000	1.90	5,000	1.78
조정교부금 등	35,341	19.77	35,614	18.02	39,877	17.47	42,397	16.14	46,533	16.56
보 조 금	99,994	55.92	117,495	59.46	141,519	61.99	170,813	65.02	177,296	63.09
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	7,561	3.31	8,474	3.23	10,300	3.67

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 서구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
292,259	281,000	-	3,950	7,309

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
184,934	203,267	234,332	273,157	292,259

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	178,000	100.00	197,600	100.00	228,300	100.00	262,700	100.00	281.000	100.00
일반공공행정	11,401	6.38	10,385	5.26	14,246	6.24	11,787	4.49	13,408	4.77
공공질서 및 안전	413	0.23	384	0.19	270	0.12	487	0.19	539	0.19
교 육	402	0.22	382	0.19	597	0.26	2,165	0.82	1,832	0.65
문화 및 관광	2,831	1.58	1,867	0.94	2,170	0.95	2,248	0.86	5,129	1.83
환경보호	5,579	3.12	6,309	3.19	5,776	2.53	6,450	2.46	7,368	2.62
사회복지	97,170	54.35	109,056	55.19	133,478	58.47	157,197	59.84	166,440	59.23
보 건	4,891	2.74	5,694	2.88	5,992	2.62	7,653	2.91	9,969	3.55
농림해양수산	575	0.32	387	0.20	557	0.24	534	0.20	677	0.24
산업･중소기업	21	0.01	3,446	1.74	1,454	0.64	6,943	2.64	1,660	0.59
수송 및 교통	1,848	1.03	3,425	1.73	1,432	0.63	1,563	0.59	2,852	1.01
국토 및 지역개발	1,692	0.95	3,126	1.58	6,822	2.99	7,317	2.79	8,837	3.14
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	2,204	1.23	2,540	1.29	2,326	1.02	2,644	1.01	3,040	1.08
기 타	49,772	27.84	50,598	25.61	53,180	23.29	55,713	21.21	59,251	21.09

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 서구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입		312,420	319,424	381,855	370,352	383,094	1,767,145	5.20%
	자체수입	44,747	45,757	42,924	43,498	44,059	220,985	- 0.40%
	의존수입	251,529	258,026	323,745	311,253	323,009	1,467,562	6.50%
	지방채	-	-	-	-	-	-	-
	보전수입 등 및 내부거래	16,144	15,642	15,186	15,602	16,026	78,600	- 0.20%
세 출		312,420	319,424	381,855	370,352	383,094	1,767,145	5.20%
	경 상 지 출	64,300	66,782	68,450	70,215	74,011	343,758	3.60%
	사 업 수 요	248,120	252,642	313,405	300,137	309,083	1,423,387	5.60%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 서구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	273,214	292,296	19,122	7.00
대 구 시 서 구	273,157	292,259	19,102	6.99
출자‧출연기관	57	37	△20	3.51

▸ 당초예산 총계기준

▸ 공사‧공단 : 없음

▸ 출자‧출연기관(1개) : 서구장학회