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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
430,248	415,576	0	7,869	6,803

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
266,298	324,036	388,511	419,924	430,248

▸ 결산 총계기준

☞ 2014 ~2018년 연평균증가율은 15.39%으로 사회복지 확대에 따른 보조금 증대와 특별교부금, 교부세 등 의존재원 확보에 따른 것입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	257,907	100	311,394	100	373,655	100	400,370	100	415,576	100
지 방 세	27,222	10.55	28,938	9.29	30,034	8.04	31,423	7.85	33,572	8.08
세외수입	12,615	4.89	14,999	4.82	18,483	4.95	17,509	4.37	16,866	4.06
지방교부세	8,029	3.11	8,744	2.81	10,660	2.85	12,750	3.18	15,749	3.79
조정교부금･재정보전금	52,144	20.22	60,207	19.33	75,622	20.24	67,280	16.80	69,429	16.71
보 조 금	139,697	54.17	172,345	55.35	188,013	50.32	186,182	46.50	199,530	48.01
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	18,201	7.06	26,163	8.40	50,842	13.61	85,226	21.29	80,431	19.35

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	27,221,509	28,937,618	30,033,815	31,423,470	33,571,559
인구수(명)	210,770	206,028	199,507	191,992	184,372
주민1인당 지방세부담액	129	140	151	164	182

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
341,571	333,843	0	925	6,803

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
237,347	268,988	298,508	334,848	341,571

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년~2018년 연펑균 증가율은 11.06%로 사회복지 분야 및 교육 분야의 지출 확대로 인한 것입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	231,403	100	260,552	100	288,429	100	319,957	100	333,843	100
일반공공행정	15,010	6.49	12,768	4.90	16,656	5.77	21,103	6.60	18,449	5.53
공공질서･안전	473	0.20	885	0.34	1,092	0.38	4,161	1.30	4,688	1.40
교 육	951	0.41	1,147	0.44	2,070	0.72	1,997	0.62	4,224	1.27
문화 및 관광	2,160	0.93	3,903	1.50	8,920	3.09	6,962	2.18	10,743	3.22
환경보호	7,040	3.04	7,562	2.90	8,389	2.91	7,910	2.47	7,837	2.35
사회복지	133,601	57.73	155,517	59.69	165,540	57.39	176,205	55.07	192,961	57.80
보 건	5,902	2.55	7,791	2.99	6,974	2.42	12,820	4.01	7,270	2.18
농림해양수산	537	0.23	537	0.21	517	0.18	783	0.24	732	0.22
산업･중소기업	2,748	1.19	6,398	2.46	3,462	1.20	2,049	0.64	1,290	0.39
수송 및 교통	3,306	1.43	2,567	0.99	6,423	2.23	8,858	2.77	9,384	2.81
국토･지역개발	6,518	2.82	5,739	2.20	11,222	3.89	16,274	5.09	13,719	4.11
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	53,159	22.97	55,739	21.39	57,165	19.82	60,835	19.01	62,546	18.74

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	231,403,355	260,552,179	288,429,029	319,957,499	333,842,949
인구수(명)	210,770	206,028	199,507	191,992	184,372
주민 1인당 세출액	1,098	1,265	1,446	1,667	1,811

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	5,779	167	1,024	857	5,946
청소년육성기금	108	1	2	1	108	1991.~2019.12.
옥외광고발전기금	0	200	200	0	200
식품진흥기금	231	△27	97	124	204	법정의무기금
재난관리기금	2,480	20	408	388	2,500	법정의무기금
자활기금	1,134	△3	47	50	1,132	2005. 8.~2021.12.
노인복지기금	502	0	7	7	502	1999. 1.~2019.12.
주차시설확충기금	1,323	△23	264	287	1,300	1999.~2020.12.

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
4,924	5,398	5,670	5,779	5,946

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 옥외광고발전기금 전년도 광고물 관련수입(구도로점용료, 수수료, 기금적립이자, 이행강제금, 과태료)으로 2억원을 조성하여 전체 기금운용규모가 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 서구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		429,840	341,163	88,677	914,131	14,233	1.56
자치단체(a)		429,764	341,087	88,677	912,684	14,233	1.56
지방공공기관(b)	1	197	197	0	1,447	0	0
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		120	120	0	0	0	0

대구광역시 서구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.43	12.43	0	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	104.71	104.74	0	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.21	0.21	0	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.17	0.17	0	0	0	0
	세입결산액	429,840	429,764	197	0	120	0
	세입결산액 중 자체수입	51,029	51,015	15	0	0	0
	세출결산액	341,163	341,087	197	0	120	0
	세출결산액 중 인건비	53,434	53,434	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	713	713	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	569	569	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.56	1.56	0	0	0	0
	▪부채/환금자산	13.45	13.64	0	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0	0	0	0	0	0
	자산	914,131	912,684	1,447	0	0	0
	부채	14,233	14,233	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	105,809	104,365	1,444	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	96,067	94,623	1,444	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(www.dgs.go.kr → 정보공개 → 재정현황 → 재정자료실 → 2018년결산서첨부서류  → 지역통합재정통계 보고서))