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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 우리 구는 본 회계연도의 ‘더 많은 배려 함께하는 서구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(51개)-단위사업(140개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 51개의 정책사업목표와 140개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 서구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	51	140	8	110	22	410,165	334,768	75,397
기획예산실	1	1	3	0	2	1	50,396	15,169	35,227
자치행정국	1	15	40	2	37	1	56,672	50,097	6,574
복지생활국	1	19	58	3	38	17	241,453	213,698	27,754
도시안전국	1	12	27	3	21	3	32,653	29,381	3,271
보건소	1	1	6	0	6	0	11,434	10,020	1,414
문화회관	1	2	3	0	3	0	2,940	2,688	252
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,768	1,748	20
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	12,844	11,961	882

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100∼130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(dgs.go.kr → 재정현황 → 재정자료실 → 2019회계연도 결산서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	912,684	944,161	31,477	840,049
부채 총계	14,233	15,925	1,692	19,285
비용 총계	315,462	352,957	37,496	335,156
수익 총계	337,088	382,683	45,595	369,987

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(dgs.go.kr → 재정현황 → 재정자료실 → 2019회계연도 결산서)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘21.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 서구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	13,205	10,562	79.99
양성평등정책추진사업	0	0	0
성별영향분석평가사업	13,204	10,561	79.99
자치단체 특화사업	1	1	100

▸ 2019년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(dgs.go.kr → 재정현황 → 재정자료실 → 2019회계연도 결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 대구광역시 서구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 일천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 일천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	21	349,935	12	311,684	276,684	9	38,251	38,251
2018년(B)	14	380,401	10	371,416	319,616	4	8,985	8,985
증감(A-B)	7	△30,466	2	△59,732	△42,932	5	29,266	29,266

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

연번	유형구분	행사ㆍ축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	①	취업박람회	2019.03.01.~2019.12.31.	구인, 구직자간 부스별 현장면접 채용(1분기:2019.3.19. / 2분기:2019.6.19. / 하반기:2019.10.11)	7,243	0	7,243	경제과	053-663-2662
2	③	시민생활체육대축전	2019.09.28.~2019.09.29.	야구 외 14개 종목, 300명 참여	12,710	0	12,710	문화홍보과	053-663-2174
3	③	구청장배 생활체육대회	2019.04.28.~2019.11.02.	생활체육 종목별 동호인 체육대회 개최 : 20개 종목	34,000	0	34,000	문화홍보과	053-663-2174
4	③	씨름왕선발대회	2019.09.07.~2019.09.07.	7개부, 16명 참가 50명 참여	2,000	0	2,000	문화홍보과	053-663-2174
5	③	어르신생활체육대회	2019.05.22.~2019.05.22.	게이트볼 외 9개 종목, 193명 참여	4,000	0	4,000	문화홍보과	053-663-2174
6	③	기획공연	2019.01.01.~2019.12.31.	주민들에게 친숙한 유명 가수를 초청하여 희망의 노래를 함께 함.	48,676	0	48,676	문화홍보과	053-663-2183
7	③	아이스축제	2019.07.27.~2019.07.27.	얼음, 물을 이용한 가족 참여 레크레이션 및 체험부스 운영	25,000	0	25,000	문화홍보과	053-663-2183
8	④	달구벌목민관 부임 마을 축제	2019.10.12.~2019.10.13.	달구벌목민관 부임 행차단, 주민행렬단 퍼레이드	49,526	35,000	14,526	문화홍보과	053-663-2184
9	③	달성토성마을 축제	2019.04.27.~2019.04.27.	퍼레이드, 달성토성 별을 밝히다, 골목정원 투어, 둘레길 농장, 체험 및 먹거리 부스 운영, 버스킹 공연 등	29,670	0	29,670	문화홍보과	053-663-2183
10	③	동호인 생활체육 리그전	2019.06.01.~2019.11.30.	파크골프, 그라운드골프, 배드민턴 경기 개최	12,000	0	12,000	문화홍보과	053-663-2174
11	③	직장대항 생활체육대회	2019.06.22.~2019.06.23.	축구 외 5개 종목, 68명 참여	1,000	0	1,000	문화홍보과	053-663-2174
12	③	서구청장기 청소년야구대회	2019.03.24.~2019.03.31.	한국리틀야구연맹 운영규정에 따른 토너먼트식 경기, 19개팀 500명 참여	2,990	0	2,990	문화홍보과	053-663-2174
13	③	와룡산 산길 걷는 날	2019.04.06.~2019.04.06.	와룡산 등산로 일대 6km 둘레길 걷기, 산속 버스킹 공연, 부대행사 등 진행 1,000명 참여	13,688	0	13,688	문화홍보과	053-663-2174
14	③	청소년 생활체육의 날	2019.10.19.~2019.10.19.	체육경기(피구, 풋살, 명랑경기 등), 공연(장기자랑) 진행, 700명 참여	7,168	0	7,168	문화홍보과	053-663-2174
15	③	가족사랑 금빛건강걷기데이	2019.03.22.~2019.11.22.	구민운동장~이현공원 오감숲길~구민운동장(3km) 걷기, 명랑운동회, 버스킹공연 등 진행 3,300명 참여	19,208	0	19,208	문화홍보과	053-663-2174
16	①	행복서구 복지한마당 (복지협의체 지역대회)	2019.10.13.~2019.10.13.	개회식, 공연 및 지역주민 참여이벤트, 체험부스 및 플리마켓 운영 등	15,000	0	15,000	복지정책과	663-2513
17	③	다문화체육대회	2019.11.03.~2019.11.03.	행사내용: 비산7동 다문화 어울림 체육대회 참여대상: 비산7동 주민, 다문화가족 및 외국인 노동자 등 200여명 주요내용: 단체 종목을 통한 원주민과 다문화가정 및 외국인노동자들과의 화합과 소통의 장 마련	8,000	0	8,000	비산7동	053-663-4334
18	③	한궁대회	2019.09.04.~2019.09.04.	어르신 250명 정도(단체전, 개인전) 참여한 한궁대회 개최	3,000	0	3,000	사회복지과	053-663-2534
19	③	그린웨이 꽃무릇 축제	2019.09.21.~2019.09.21.	？ 식전공연(버스킹) ？ 개회식 및 숲길걷기, 청소년장기자랑, 노래자랑 ？ 먹거리장터, 체험부스 등 부대행사	2,850	0	2,850	상중이동	0536634468
20	③	주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	2019.08.27.~2019.08.27.	프로그램 경연 및 작품전시회	28,207	0	28,207	총무과	053-663-2226
21	①	청소년 어울림마당 사업	2019.01.01.~2019.12.31.	봄날의크레파스, 4색 테마마당(연중4회), 청소년 문화축제, 고3축제 등 청소년 관련 축제	24,000	0	24,000	평생교육과	0536632194

(단위 : 건, 천원)

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보(붙임)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
562	36,373	332	9,549	59.07	26.25%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	66	57	89	285	332
	금액	3,126	1,387	3,214	8,591	9,549

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
대구광역시 서구	문화시설	문화시설	대구광역시 서구문화회관	1998.3.5.	5,834.35	8,538

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
대구광역시 서구문화회관	직영	14	130,000	12,630	291	4,939	6,720	40	2,142	195	-1,947

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
738	410	412	55.82	100.58

9-14. 감사결과

우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
대구광역시	2019.11.27	기금운용심의위원회 구성 부적정 (기금운용실태 특정감사)	행정상 : 주의	완료

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

[ 대구광역시청(http://www.daegu.go.kr) 홈페이지 ➠ 정보공개 ➠ 감사정보 ➠ 감사결과공개 ]