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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	402,967	3,210	0.80
일반운영비		1,424	0.35
여 비		1,255	0.31
업무추진비		346	0.09
직무수행경비		97	0.02
자산취득비		88	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	260,552	288,429	319,957	333,843	402,967
기본경비	2,766	2,870	3,229	3,160	3,210
비율	1.06	0.99	1.01	0.95	0.80

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 8,746m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

우리 구 공공청사 보유 면적	우리 구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
5,315	14,061	-8,746

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 우리 구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	402,967	61,936	15.37
인건비		49,215	12.21
직무수행경비		1,517	0.38
포상금		2,215	0.55
연금부담금 등		8,989	2.23

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	260,552	288,429	319,957	333,843	402,967
인건비(B)	52,995	54,314	57,592	59,356	61,936
인건비비율(B/A)	20.34	18.83	18	17.78	15.37

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	402,967	365	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		184	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		181	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	260,552	288,429	319,957	333,843	402,967
업무추진비	357	348	353	363	365
비율	0.14	0.12	0.11	0.11	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임)

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				139.5
03.27.∼04.05.	지방재정분야 공무국외출장	스페인, 포르투갈	1	4.2
05.02.∼05.24.	모범공무원 해외견학	일본	1	1.2
05.07.∼05.11.	청소행정 유공공무원 해외견학	싱가포르, 말레이시아	15	22.5
06.01.∼06.14.	도시녹화기법, 공원조성관리 선진지 견학	일본(오사카, 고베 등)	1	1.2
06.03.∼06.07.	현안업무 추진 직원 해외연수	중국	17	18.8
06.03.∼06.14.	중견실무리더과정 국외 정책연수	노르웨이, 스웨덴 등	3	14.5
06.05.∼06.14.	2019 하수도분야 국외연수	미국, 캐나다	1	4.3
10.12.∼10.15.	2019 영국 글로벌 정책리서치 참가	네덜란드, 런던	1	2.3
10.20.∼10.24	전통시장 및 골목경제 우수사례 벤치마킹	타이완	1	1.4
10.23.∼10.28.	대구광역시 외국 지방세제도 비교연수	오스트리아, 체코	1	2.8
10.28.∼11.01.	한국문화예술회관연합회 대구경북지회 2019 실무자 해외연수	중국	1	0.1
11.05.∼11.08.	세입증대 및 상생협력평가 유공공무원 국외연수	싱가포르, 말레이시아	18	25.2
11.06.∼11.13.	선진지 환경 및 복지정책 자료수집 등	호주,뉴질랜드	3	8.1
11.06.∼11.13.	의원 공무국외출장 수행공무원 조정에 따른 항공권 취소수수료	호주,뉴질랜드	2	1
11.21.∼11.26.	기초생활보장 및 긴급지원 유공자 해외연수	스페인, 포르투갈	1	1.5
12.02.∼12.06.	직무성과 우수공무원 해외연수	타이완	22	28.8
12.11.∼12.13.	자활사업 유공자 포상 공무국외연수	포르투갈, 스페인	1	1.6

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
402,967	545	0.14%	11	49,031

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	260,552	288,429	319,957	333,843	402,967
의회경비	560	548	586	531	545
의원 정수	12	12	12	11	11
세출대비 의회경비 비율	0.21	0.19	0.18	0.16	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,627	45,695	48,821	48,249	49,545

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
18	11	1.7

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				18
11.06.∼11.13.	선진지 환경 및 복지정책 자료수집 등	호주,뉴질랜드	7(3)	18

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
864	1,256	1	1	96.8

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	756	767	794	866	864
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,091	1,096	1,162	1,182	1,256
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	96.75	95.79	98.09	91.01	96.8

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 구에 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	25,252	8,616	34.12
시설비 (401-01)	25,188	8,576	34.05
감리비 (401-02)	4	25	635.70
시설부대비 (401-03)	60	15	24.69

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	14,805	23,274	36,143	37,261	25,252
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	3,982	10,804	6,490	2,624	8,616
비율(B/A)	26.90	46.42	17.96	7.04	34.12

연말지출비율 연도별 변화

☞ 원대동 창의놀이터 조성공사 및 원고개 마을뮤지엄 건립건축공사 등 주요 공사의 지출원인행위가 연말에 집행되어 연말지출이 증가함

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	2017. 1. 1 ∼2020.12.31	80	20 (당초)	20	20

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
평생 교육과	서구장학회 장학사업	교육	유아 및 초중등교육	30601 출연금	20	20	-	장학금 지급