6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 서구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	231,403	2,745	1.19%
일반운영비		1,135	0.49%
여 비		1,143	0.49%
업무추진비		341	0.14%
직무수행경비		90	0.04%
자산취득비		36	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	171,264	178,844	188,746	205,560	231,403
기본경비	2,545	2,859	2,748	2,809	2,745
비율	1.48%	1.60%	1.46%	1.37%	1.19%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적 보다 1,128m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

공공청사 보유 면적	공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,325㎡	6,453㎡	△1,128㎡	-

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 구의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	231,403	50,424	21.79%
인건비(101)		41,072	17.75%
직무수행경비(204)		1,178	0.51%
포상금(303)		1,886	0.82%
연금부담금 등 (304)		6,288	2.72%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	171,764	178,844	188,746	205,560	231,403
인건비(B)	42,513	43,517	46,648	47,091	50,424
인건비비율(B/A)	24.75	24.33	24.71	22.91	21.79

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 서구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	231,403	343	0.15%
기관운영업무추진비 (203-01)		194	0.08%
시책추진업무추진비 (203-03)		149	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	171,764	178,844	188,746	205,560	231,403
업무추진비	296	313	343	349	343
비율	0.17%	0.17%	0.18%	0.17%	0.15%

업무추진비 연도별 변화

’14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임)

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.13~1.17	의원 공무국외연수 수행	홍콩,대만	5명	10
2.16~2.23	제5회 청소년 교육 국제교류 추진	싱가포르	5명	15	단체장
2.18~2.23	싱가포르 방문직원 숙박지원계획 추진	〃	2명	4
3.12~3.27	미국 미주리대학 특별정책 연수	미국	1명	3
3.27~4.3	선진국 재정운영실태 연수	미국,캐나다	1명	3
4월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	2명	1
4.7~4.15	직원 해외 배낭연수	서유럽	1명	2
4.21~4.28	감사행정 담당 연수	호주	1명	3
4.29~5.8	직원 해외 배낭연수	〃	1명	1
6월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	2명	1
6.21~6.30	직원 해외 배낭연수	서유럽	1명	2
7월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	3명	1
7.8~7.16	직원 해외 배낭연수	동유럽	2명	3
7.12~7.21	직원 해외 배낭연수	서유럽	1명	2
7.18~7.27	직원 해외 배낭연수	〃	1명	2
7.19~7.27	직원 해외 배낭연수	〃	1명	2
8월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	1명	1
8.23~8.31	직원 해외 배낭연수	동유럽	1명	1
9.11~9.19	장애인복지담당 연수	서유럽	1명	2
9.13~9.25	중견 실무리더과정 국외연수	유럽	3명	13
9.16~9.19	환경미화원 견학 안내	일본	1명	1
9.24~10.3	직원 해외 배낭연수	서유럽	1명	2
10월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	3명	1
10.15~10.19	서구여성단체협의회 인솔	중국	1명	1
11.11~11.15	선진도시 주차관리 견학	홍콩	2명	3
11.14~11.23	직원 해외 배낭연수	서유럽	1명	2
11.25~12.3	기초생활보장 우수공무원 견학	〃	1명	2
12.9~12.12	비상대비 위기관리체계비교 연수	일본	2명	2
12.11~12.18	의료급여 유공공무원 포상 연수	서유럽	1명	2
10.25~11.03	선진조세제도 벤치마킹 연수	스페인,,포르투갈	2명	6
10.14~10.17	청소행정 유공공무원 해외견학	일본	10명	10
12월	싱가포르 방문직원 숙박지원	싱가포르	2명	1

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 서구의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
231,403	531	0.23%	12	44,245

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	171,764	178,844	188,746	205,560	231,403
의회경비	576	556	553	554	531
의원 정수	12	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.34%	0.31%	0.29%	0.27%	0.23%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,998	46,338	46,081	46,179	44,245

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
17	12	1,425

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
1. 13~ 1. 17	국제화 시대를 맞이하여 선진 견문을 넓히고 방문국 행정기관의 제도와 운영실태 등 다양한 정보를 수집, 비교․분석하여 우리 실정에 맞는 제도정립을 위한 국외연수 실시	홍콩,대만	12(5)	17

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 서구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
743	231,403	1,081	0.47	1,455

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	720	720	728	743	743
세출결산액 (B)	171,764	178,844	188,746	205,560	231,403
맞춤형 복지비 (C)	859	1,059	1,083	1,063	1,081
비율(C/B)	0.5	0.59	0.57	0.52	0.47
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,193	1,470	1,488	1,431	1,455

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 서구에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	12,138	2,420	19.94
시설비 (401-01)	12,056	2,408	19.97
감리비 (401-02)	43	-	-
시설부대비 (401-03)	38	12	32
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	7,791	8,812	7,938	8,472	12,138
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,061	1,590	905	2,355	2,420
비율(B/A)	13.62%	18.04%	11.39%	27.80%	19.94%

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 서구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	18,544	17,536	△1,008
지방세	787	597	△190
세외수입	17,758	16,939	△819

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	20,995	20,442	19,374	18,544	17,536
지방세	698	782	823	787	597
세외수입	20,298	19,660	18,550	17,758	16,939

체납액 동종단체와 비교

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로,     그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.                         우리 서구의 14회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	‘13.01.01~ ’16.12.31.	40	10	10	10 (‘14.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2014년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
복지정책과	서구장학회 장학사업	취약계층을 위한 지원	서구장학회 장학기금 조성	306-01	10	10	-	(재)서구장학회에 장학금 지급용도로 출연