○ 사업목적 :	대통령선거사무의 공정한 관리
○ 사업기간 :	2017년01월01일 ~ 2017년12월31일
○ 총사업비 :	30,000 천원
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	대통령선거 법정사무 처리
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		32,403	0	32,403
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	32,403	0	32,403
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	0	30,783	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

공정한 선거관리

단위사업 :

선거사무관리

대통령선거

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	안전하고 쾌적한 청사유지 및 관리
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	청사 연면적 : 16,991㎡ (본관 9,438 의회 3,410 보건소 3,331 구민홀 810)
○ 사업내용 :	현수막, 청사경비시관리 등 일반수용비 공공요금(전기, 수도, 가스 등),시설물관리(소방, 승강기, 전기, 건물, 기계 등)
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비전액
○ 사업위치 :	대구시 서구 국채보상로 257(평리동)
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		451,778	0	451,778
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	451,778	0	451,778
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
111,805	2,073	2,073	108,362	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

안전하고 쾌적한 청사관리

청사유지관리 운영경비

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
367,321	421,201	429,839	459,887	488,123

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	깨끗한 청사관리를 통한 쾌적한 근무환경 조성
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	청사 내외부 21,670㎡
○ 사업내용 :	청사 내외부 청소 용역 대행
○ 지원형태 :	기타
○ 지원조건 :	구비전액
○ 사업위치 :	대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동)
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :	대구광역시 서구 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 제4조(민간위탁 대상사무의 기준등)
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		230,000	0	230,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	230,000	0	230,000
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
57,500	0	0	57,500	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

안전하고 쾌적한 청사관리

구청사 위탁관리비

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
147,900	153,200	168,269	176,297	194,281

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	시책사업의 원활한 추진 구정 이미지 쇄신 및 지역 홍보
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	기념품 : 주요 내방객 및 업무협의를 위한 타기관 방문시 활용(10,000천원) 시책업무추진비 : 37,000천원 정례회 공연출연비 : 4,000천원
○ 사업내용 :	시책사업의 원활한 추진을 위한 간담회 개최 주요 내방객에 대한 감사와 예우의 표현으로 기념품 지급 직원 정례회시 공연 출연자에 대한 출연비 지급
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		51,000	0	51,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	51,000	0	51,000
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

원활한 구정운영

구정업무추진 활성화

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
16,275	0	2,000	8,325	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
21,125	20,994	30,529	31,843	37,248

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	노후청사의 지속적 관리로 안전사고 예방 및 이미지 개선
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	청사 연면적 : 16,991㎡ (본관 9,438 의회 3,410 보건소 3,331 구민홀 810)
○ 사업내용 :	노후 건물 및 장수 개,보수 등
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액 구비
○ 사업위치 :	대구시 서구 국채보상로 257(평리동)
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	구청사 노후시설 개선으로 안전하고 쾌적한 청사 관리

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		57,300	341,439	398,739
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	210,000	210,000
	시군구비	57,300	131,439	188,739
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
398,674	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

구청사 환경개선

구청사 시설 관리

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
2,130	110,040	303,068	105,133	734,406

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	법정 기록관리업무를 준수하여 체계적인 공공기록물 유지관리를 목적으로 함
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	2017년 01월01일~2017년 12월 31일
○ 사업내용 :	기록관 소독(상시 12회, 일시 1회) 등기 및 일반 우편요금(1~12월분) 지출
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :	기록관(지하1층), 문서실
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :	공공기록물관리에 관한 법률시행규칙 제30조(기록물의 보존처리) 공공기록물관리에 관한 법률 시행령38조(기록관 및 특수기록관의 서고관리)
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	연중 실시 : 각 실과 우편발송

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		55,210	0	55,210
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	55,210	0	55,210
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
10,927	7,650	18,479	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

체계적인 공공기록물 관리

공공기록물 유지관리

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
75,390	46,458	18,177	16,432	507,774

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	국경일 태극기 게양에 따른 효율적인 가로기 관리 및 운영
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	훼손된 가로기 및 태극기 등 구입 · 청사게양 태극기 등 구입 : 30,000원*3종*6회=540,000원 · 가로게양기 구입 : 6,000원*300개=1,800,000원 가로기 대행관리(대행단체: 서구 새마을회) · 불량가로기 꽂이대 교체 : 20,000원*50조=1,000,000원 민간위탁금 · 가로기 게양 대행료(태극기,민방위기) :13,000,000원
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액 구비
○ 사업위치 :	서구 관내
○ 시행주체 :	총무과(서무담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	청사게양대 태극기 등 오염 시 즉시 교체 훼손된 가로기 및 꽂이대 구입 및 교체 작업 국경일 등 연간 12회 정도 가로기 게양

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		16,340	0	16,340
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	16,340	0	16,340
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

효율적인 가로기 관리

효율적인 가로기 관리

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
16,006	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	통일문제의 초당적, 범국민적 합의, 범 민족적 역량결집을 위한 제도장치로서의 역할 수행
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수행단체 : 민주평화통일자문회의협의회 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월 총사업비 : 7,000천원
○ 사업내용 :	주요내용 : 민주평화통일 홍보 사업 사업내용 · 청소년 통일골든벨 실시 · 지역주민안보현장 견학 · 통일 홍보 강연회 및 통일준비캠프 실시 등
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	공모선정
○ 추진근거 :	민주평화통일자문회의법
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		10,000	0	10,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	10,000	0	10,000
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

평화통일 기반조성

민주평화통일 홍보

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	5,000	5,000	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	7,000	10,000

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	민족의 평화통일을 실현하기 위한 통일교육지원 및 민족역량 배양,
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수행단체 : 민족통일서구협의회 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월 총사업비 : 4,200천원
○ 사업내용 :	주요내용 : 통일촉진교육 지원사업 사업내용 · 통일안보 현장체험 교육 · 통일안보 강연회 개최 등
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	공모선정
○ 추진근거 :	통일교육지원법 제6조 제3항(국가 및 지방자치단체의 책무)
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		4,200	0	4,200
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	4,200	0	4,200
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

평화통일 기반조성

통일교육사업

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	4,200	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	4,200	4,200

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	우리사회의 선진화와 균형 있는 피해자 보호를 실현하고 범죄피해자 지원 기틀 마련
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수행단체 : (사)대구서부범죄피해자지원센터 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월 총사업비 : 5,000천원
○ 사업내용 :	주요내용 : 범죄피해자 및 그 가족에 대한 종합적·체계적 지원 사업내용 · 상담사업 : 범죄피해자의 정신적·의료적 상담 · 의료·현장지원 : 피해자에 대한 의료적 지원 및 위기개입, 법정동행 · 법률지원 : 법률구조기관 연계 등 각종 법률지원
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	공모선정
○ 추진근거 :	범죄피해자 보호법 제5조(지방자치단체의 책무)
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		5,000	0	5,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	5,000	0	5,000
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

공공질서 안전유지

범죄피해자 지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	5,000	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	5,000	5,000

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	지역사회 범죄예방활동 전개 기초질서확립과 사회봉사활동으로 건전하고 정의로운 사회구현
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수행주체 : 범죄예방 서구지구협의회 및 서부재향경우회 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월 총사업비 : 5,500천원
○ 사업내용 :	사업내용 · 보호관찰대상 청소년 현장체험 · 범법청소년 취업알선 및 제정지원 · 지역 보호관찰, 청소년 선도활동 · 교통질서 캠페인 전개, 방법활동 보조활동 실시 등
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	법사랑위원 서구지구협의회 및 서부재향경우회
○ 추진근거 :	대구광역시서구지역사회안전을 위한 범죄예방단체지원조례
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		5,500	0	5,500
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	5,500	0	5,500
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

공공질서 안전유지

범죄예방 활동 전개

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	5,500	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	4,500	5,500

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	합리적인 인사행정
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	총119,436천원(2016년도 대비 17,786천원 감액) ※ 정년퇴직(예정) : 22명 / 명예퇴직(추정) : 5명
○ 사업내용 :	일반수용비 · 보수관련 등 서식 인쇄 및 인쇄용 사무기기 소요부품 구입(토너 및 드럼) · 표창장 등 서식 표지 및 내지 구입 · 정년(명예) 퇴직공무원 관련 물품 구입(공로패/현수막/꽃다발/수반) · 전자공무원증 제작 및 관련물품(목걸이,보호필름) 구입 운영수당 · 인사위원회 및 임기제공무원 채용위원 운영수당 집행 민간이전 : 재해보상급여 지급 자치단체등자본이전 : 인사정보시스템(인사랑) 유지보수비 집행
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(인사담당)
○ 추진근거 :	인시정보시스템 유지보수액 : 시 인사과-16311(2016.09.01)호 의거
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	사무관리비 추진계획 일반수용비는 전년도와 동일하게 추진하되, 정년(명예)퇴직 공무원 관련한 물품은 2016년도 예정 인원을 27명으로 산정하여 반영하고 증정기념품 줄임. 운영수당은 기관 및 부서별 현원부족에 따른 대응으로 인사위원회 및 임기제 채용횟수 증가 민간이전 : 2016년도 공무원 평균 월보수액 적용 자치단체등 자본이전 : 시 인사과-16331(2016.09.01)호에 의거 편성

재 원 별	예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계	120,836	0	120,836

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

합리적인 인사운영

합리적인 인사행정

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	120,836	0	120,836
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
15,914	20,116	9,372	9,372	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
116,566	86,454	138,362	97,091	133,950

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	행정도우미 운영
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	총88,460천원(2016년도 대비 6,215증액)
○ 사업내용 :	출산휴가 공무원 대체인부임 육아휴직 공무원 대체인부임
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(인사담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	2017년 대체인부임 : 출산휴가, 육아휴직 각 5명 편성 2017년도 노동부 고시 최저임금 일급(8시간) : 51,760원 출산휴가 3개월(근무일수:70일), 육아휴직 8개월(근무일수:185일)

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		88,463	0	88,463
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	88,463	0	88,463
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
7,382	7,371	7,371	7,371	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

합리적인 인사운영

행정도우미 운영

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
45,173	56,325	21,950	19,853	34,456

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	변화와 혁신 창조를 위한 전문인력 육성
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	총244,000천원(2016년도 대비24,700천원증액) - 교육 및 여비 대상 : 320명(신규임용 포함)
○ 사업내용 :	공무원 위탁교육비 및 여비 우수공무원 포상 공무원자녀 대여학자금 부담금
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(인사담당)
○ 추진근거 :	지방공무원법 제74조(훈련) 지방공무원 교육훈련법 제17조(교육훈련경비의 부담) 지방공무원 교육훈련법 제18조(교육훈련예산의 계상) 지방공무원 교육훈련법 제19조(위탁교육훈련)
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	위탁교육비 : 중앙(70명) / 지방교육(200명) / 중견관리자 교육(3명) / 5급승진자 / 퇴직예정자 / 신규임용 공무원(50명)/직원소양교육(강사수당 소요) 교육여비 : 국제화(중견관리자과정 국외훈련) / 위탁교육별 여비 집행 우수공무원(분기5명) 표창

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		231,000	0	231,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	231,000	0	231,000
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

합리적인 인사운영

변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
18,026	26,044	17,509	17,509	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
386,151	222,008	175,321	181,925	190,971

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	건전한 노사 화합 도모 및 노사간 갈등해소를 위한 다양한 소통의 기회 마련
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	노동조합 협약요구시 업무처리 공무원 단체 지원 업무추진 공무원단체 직무수행비 등 건전한 노사협력을 위한 업무추진
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(후생복지담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	노동조합 협약 요구시 업무추진 운영, 공무원 단체 지원을 위한 분기별 간담회 개최, 공무원 단체 담당의 특정업무경비 지원 - 공무원 단체 : 공무원 단체 담당공무원 경비

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		5,660	0	5,660
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	5,660	0	5,660
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

후생복지 증진

건전한 노사협력

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
1,280	680	2,750	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
4,525	2,763	3,853	2,281	2,765

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	직원 후생복지을 위해 다양한 사업추진을 통해 견문확대 및 직원능력 향상을 목적으로 함.
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	직원 하계휴양소 운영, 직원 국내배낭연수, 직원 국내 우수 및 유망축제 견학, 공무상 국외여행, 공무원 해외견학,직원 콘도구입, 구내식당 자산취득 , 직원 교양도서구입
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(후생복지담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	하계휴양소 : 희망직원 접수,추첨 선발(7월~8월중 실시) /국내배낭연수 : 팀 구성후 국내배낭연수 계획서 제출 선발(4월~10월중 실시)/ 우수 및 유망축제 견학 : 문화체육관광부 지정한 축제중 견학 실시(년3회)/우수공무원 연수/ 직원 콘도 구입(년초)/ 직원 교양도서 구입(70권 정도)/ 구내식당 물품구입

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		128,000	0	128,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	128,000	0	128,000
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
36,650	30,000	26,850	20,900	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

후생복지 증진

직원후생복지증진

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
112,646	83,674	96,779	94,761	103,269

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	직원들의 맞춤형 복지제도 시행
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	직원, 구의원, 무기계약직, 기간제근로자(1년이상 근무) 의 다양한 복지수요를 반영하여 복지혜택을 공평하게 제공
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	제한 도시형 기초단체 1인당 평균기준액 : 1,492천원
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(후생복지담당)
○ 추진근거 :	-지방공무원법 제77조 -공무원 후생복지에 관한 규정 -맞춤형 복지제도 업무 처리기준 -대구 서구 맞춤형복지제도 운영지침
○ 추진경위 :	2004년 행정자치부등 9개부처 시행, 2005년 중앙부처 전기관 및 서울시,경남도 시행, 2006년 광역,지방자치단체 전면실시로 우리구는 기본항목(단체보험 가입) 만 시행, 공무원 맞춤형 복지제도 운영지침 (2006.10.10 예규 제165호 제정), 후생복지운영위원회 설치(2006. 3월), 2007년 복지포인트 기본항목(단체보험), 자율항목 전면시행
○ 추진계획 :	- 직원 맞춤형 복지제도 배정기준 결정(1월중) : 서구 공무원 후생복지운영위원회 심의.의결 - 직원 맞춤형 복지제도 배정 (1월중) - 공무원 단체보험 체결(대구광역시 통합 추진)

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		1,161,000	0	1,161,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	1,161,000	0	1,161,000
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

후생복지 증진

선택적 복지제도 운영

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
661,000	500,000	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
1,083,055	1,062,943	1,080,894	1,091,293	1,096,134

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	주민들을 위한 서비스를 제고하기 위한 안정적인 구정업무 수행을 지원
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	서구 전입자의 안정적인 정착을 돕기 위한 서구생활안내책자 발간 주민등록증 발급 공급대금 납부 등
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :	대구광역시 서구 통.반 설치 조례, 주민등록법
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	계획 수립 후 각 부서에서 자료를 수합하여 서구생활안내책자 발간 매월 조폐공사에서 청구되는 주민등록증 발급 공급대금 납부 등

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		73,330	0	73,330
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	73,330	0	73,330
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
6,028	4,547	11,347	6,021	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

안정적인 구정업무 수행 지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
83,858	76,862	60,424	54,051	51,097

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	동 행정 업무의 원활한 사업 수행을 지원
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	주민자치센터 프로그램 경연대회(구), 주민자치센터 작품 전시회 참가, 통장 자녀 장학금 지원 및 통장한마음 체육대회 시행 등
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 90%, 시비10%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :	주민자치센터 설치 및 운영 조례, 대구광역시 서구 통.반 설치 조례
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	주민자치센터 프로그램 경연대회 및 통장한마음 체육대회는 계획 수립 후 9-10월 중 시행 연초에 통장 자녀 장학생 선발하여 장학금 지원 등

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		103,266	5,000	108,266
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	5,000	5,000
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	103,266	0	103,266
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
28,222	1,102	1,102	13,200	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

일선 동행정조직의 활성화

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
27,443	59,905	46,298	46,224	82,180

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	원활한 구정운영을 위한 시책업무추진비
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	시책업무추진비 : 33,500천원 특정업무수행경비 : 2,400천원(여론.동향담당공무원) 대민활동비 : 25,800천원
○ 사업내용 :
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		61,700	0	61,700
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	61,700	0	61,700
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
12,350	2,350	7,350	2,350	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

부드러운 민원 조정

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
30,712	28,948	27,106	31,611	46,345

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	새마을지도자 자녀들에 대한 장학금 지원을 통하여 지도자들이 자긍심을 갖고 지역사회 발전에 더욱 적극적으로 참여하도록 유도하여 새마을운동의 활성화를 도모함
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수혜인원 : 새마을지도자 자녀 25명 정도 소요금액 : 47,600천원
○ 사업내용 :	새마을지도자 자녀 학자금 지원
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	시비 50%,구비 50%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :	대구광역시 새마을장학금 지급 조례 및 시행규칙
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		47,600	0	47,600
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	23,800	0	23,800
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	23,800	0	23,800
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	0	23,800	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

새마을지도자 자녀 학자금 지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
45,685	43,704	46,640	47,345	44,409

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	자활능력이 부족한 홀몸어르신, 조손가정, 장애인 세대 등 저소득 소외계층의 열악한 주거환경 개선을 통하여 삶의 질을 높이고, 따뜻한 지역공동체 조성에 기여하고자 함
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	수혜규모 : 저소득가구 50세대 정도 소요예산 : 48,400천원
○ 사업내용 :	지원대상 : 기초생활수급자가 아니면서 실제소득이 최저생계비의 150% 이하인 저소득 세대 지원내용 : 도배, 장판교체, 도색 및 지붕보수, 주방시설 교체, 보일러 수리 등 추진방법 : 구 새마을지회에 위탁하여 동별 새마을봉사단이 사업 수행 · 사업비는 재료비 사용을 위한 원칙(지방보조금 관리기준 적용) · 인력은 새마을지도자 등 자원봉사 인력을 활용하여 추진
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :	시비 50%, 구비 50%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	새마을지회
○ 추진근거 :	대구광역시 새마을운동 조직 지원 조례, 대구광역시 서구 새마을운동조직 지원에 관한 조례
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		48,400	0	48,400
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	24,200	0	24,200
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	24,200	0	24,200
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

사랑의 집 고쳐주기 사업

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	48,400	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
46,200	48,400	48,400	48,400	48,400

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	국민운동단체의 원활한 조직 운영과 보조사업 지원을 통해 주민주도형 자율적 국민운동의 기반을 강화하고 지역공동체 활성화를 도모코자 함.
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	2017년도 소요예산 : 143,000천원
○ 사업내용 :	새마을운동 및 지역공동체 활성화 사업 · 새마을운동 활성화 · 문화, 이웃, 경제, 지구촌 공동체 운동 범국민 의식개혁 및 공동체 문화조성 사업 · 문화시민 운동 · 국민화합및도덕성회복운동 · 사회통합실천 운동 독서활성화 사업 · 독서문화 진흥 및 독서 활성화 캠페인
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	서구새마을회, 바르게살기운동서구협의회, 새마을문고서구지부
○ 추진근거 :	새마을운동 조직 육성법 및 바르게살기운동 조직 육성법
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		152,285	0	152,285
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	152,285	0	152,285
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

국민운동단체 활동 지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
47,135	105,150	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	143,000	143,000

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	지역 자율방범활동의 효율적 수행을 지원함으로써 주민 생활안전을 확보하고 범죄 예방 및 청소년 선도 활동의 적극적인 전개에 기여코자 함
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	○ 소요예산 : 2,000천원
○ 사업내용 :	지역 방범활동 및 범죄예방활동 · 권역별 합동순찰 및 범죄예방 결의대회 · 방범대원 소양교육 및 호신술 교육
○ 지원형태 :	민간보조
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :
○ 추진근거 :	대구광역시 서구 자율방범활동 지원 조례
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		16,700	0	16,700
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	16,700	0	16,700
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	16,700	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

지역 자율방범활동

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	1,500	2,000

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	주민자치위원의 역량강화 및 실질적인 주민자치사업 활성화
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	주민자치위원 아카데미 운영 7,000천원
○ 사업내용 :
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	시비 100%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		5,000	0	5,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	5,000	0	5,000
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	0	0	0
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

자치행정 구현

주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	24,794

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	시설 노후에 따른 주민불편사항 해소와 주민자치센터 기능 강화
○ 사업기간 :	2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
○ 총사업비 :	4,300,000 천원
○ 사업규모 :	상중이동청사 신축 : 대지 955제곱미터, 연면적 999제곱미터, 지상3층
○ 사업내용 :	상중이동 청사 신축 및 그외 청사 환경개선사업
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :	상중이동청사 신축예정 부지 : 중리동 1085-3번지
○ 시행주체 :	총무과(행정담당)
○ 추진근거 :	상중이동청사 신축 : 시 자원순환과-12168(2013.12.27) 자치단체 자본보조금 교부결정 및 지출통지 상중이동 주민지원사업을 위한 자치단체 자본보조금 교부
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	상중이동청사 신축 : 2017년 준공계획

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		0	2,579,323	2,579,323
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	1,051,621	1,051,621
	시군구비	0	1,527,702	1,527,702
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
2,579,323	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

노후 동청사의 신축 및 유지보수

청사 신축 및 환경개선

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	235,677

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	신속 정확한 회계운영
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	사무관리비 : 28,815천원 공공운영비 : 135,124천원 기타보상금 : 1,020천원 자산및물품취득비:3,000천원
○ 사업내용 :	2017회계연도 결산 물품관리 및 처분 각종 계약체결 공용차량 관리 공사감독 실비보상 천공기구입
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(경리담당)
○ 추진근거 :	지방자치법 제134조 대구광역시 서구 재무회계규칙 대구광역시 서구 물품관리조례 대구광역시 서구 공용 차량관리규칙
○ 추진경위 :	신속정확하고 투명한 회계운영을 위한 연내 각종 사업추진
○ 추진계획 :	2016회계연도 결산(4월중) 물품관리 및 처분(연중) 각종 계약체결(연중) 공용차량 관리(연중) 공사감독 실비보상(연중)

재 원 별	예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계	174,960	0	174,960

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

투명한 회계운영

신속 정확한 회계운영

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	174,960	0	174,960
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
84,500	0	0	51,510	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
164,605	222,890	171,172	154,617	195,916

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	지방자치단체 재무회계 결산을 통한 기초자산 및 부채 실사의 내실화
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	9,000천원
○ 사업내용 :	지방자치단체 재무회계 결산 공인회계사 검토용역비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(경리담당)
○ 추진근거 :	지방재정법 제53조
○ 추진경위 :	2016회계연도 재무회계 결산 추진시 재무제표작성 검토 및 회계원리 자문
○ 추진계획 :	2016회계연도 재무회계 마감(1월중) 2016회계연도 재무회계 검토용역계약(3월중) 재무제표 검토 및 회계원리 자문(4월중)

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		9,000	0	9,000
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	9,000	0	9,000
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
8,550	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

일반공공행정 일반행정

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

조직운영 및 지원

단위사업 :

복식부기 회계제도

기초자산 및 부채 실사의 내실화

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
9,175	8,450	8,450	7,784	7,854

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	민방위대원 교육.훈련 및 민방공 대피훈련 등의 원활한 추진
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	민방위 교육교재 및 소모품 구입 민방위 가로기 구입 민방위교육 등 업무추진 전산소모품 구입 등
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법, 민방위기본법시행령, 민방위기본법시행규칙
○ 추진경위 :	민방위대원 교육.훈련 및 민방공 대피훈련 등에 소요되는 비품구입
○ 추진계획 :	민방위대원 교육교재 유인 : 3월중 민방위대원 교육관련 현수막 제작 : 민방위대원 교육시(4월, 9월) 민방위 가로기 구입(교체) : 3월중 - 민방위교육 등 업무추진 프린터 토너 구입 : 3월중

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		5,275	0	5,275
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	5,275	0	5,275
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위 교육·훈련

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	4,197	550	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
3,822	4,039	4,931	4,847	3,973

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	을지연습의 원활한 추진
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	을지연습 소모품 구입 및 장비임차 을지연습 근무자 급식비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	비상대비자원관리법 및 동법 시행령 국가전쟁지도지침(대통령훈령 제320호) 비상대비훈련예규(국무총리훈령 제613호)
○ 추진경위 :	전쟁이전 국지도발·국가 위기관리 연습과 전쟁 발발 이후 국가총력전 연습을 통하여 완벽한 국가비상대비태세 확립을 위함
○ 추진계획 :	을지연습 관련 현수막 제작 : 8월 을지연습 관련 소모품 구입 : 8월 을지연습 상황실 컴퓨터 임차 : 8월 을지연습 관련 급식 : 8월

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		12,668	0	12,668
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	12,668	0	12,668
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

을지연습

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
8,860	9,999	12,201	10,143	10,365

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	전쟁, 풍수해, 수원지 파괴 등 국가 비상사태 발생시 주민에 대한 음용수의 안정적 공급
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	비상급수시설 공공요금 및 관리용역비 비상급수시설 청소 및 장비구입 민방위 시설.장비 유지 및 관리
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :
○ 사업위치 :	비상급수시설(신평,평현,이현,감삼못,광명아파트) · 신평공원 비상급수시설 : 평리로73길 9(평리동)외 4개소
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법, 민방위기본법시행령, 민방위기본법시행규칙 지하수법
○ 추진경위 :	노후 시설장비 교체를 통한 평상시 철저한 유지.관리로 국가 비상사태 발생시 국민생활 안정도모
○ 추진계획 :	비상급수시설 부지사용료지급 : 2월 이전 비상급수시설 관리(공공요금 등) : 매월 비상급수시설 사후관리 등 : 6월 이전

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		162,030	0	162,030
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	30,000	0	30,000
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	132,030	0	132,030
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위 시설·장비 유지관리

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
48,780	31,500	27,307	35,900	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
55,556	54,960	66,880	87,672	92,569

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	사회복무요원의 복무기강 확립 및 권익보호, 복무부실 방지 등
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	사회복무요원 봉급 및 피복 구입비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	전액구비
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	병역법 제31조, 병역법 시행령 제62조 사회복무요원 복무관리규정 제41조
○ 추진경위 :	민방위업무보조 및 긴급 배정되는 사회복무요원에 대비한 제반 급여 및 사기진작
○ 추진계획 :	급여 : 매월 지급 피복 : 배정후 14일이내 책임보험 : 1월중

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		39,502	0	39,502
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	39,502	0	39,502
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
4,455	3,200	3,605	3,200	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

사회복무요원 관리

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
12,281	6,231	7,315	19,322	18,432

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	지역 향토방위를 위한 예비군 육성 지원
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	예비군육성지원자본보조
○ 지원형태 :	기타
○ 지원조건 :	시비 30%, 구비 70%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	향토예비군설치법 제14조의3(예비군육성 및 지원책임) 향토예비군설치법 시행령 제32조 (예비군의 육성 지원) 지역예비군 육성지원 계획(자치행정과-12549, 2011.10.10)
○ 추진경위 :	지역예비군 교육훈련, 부대운영, 향방작전 등 지원을 통한 예비군 훈련효과 증대 및 지역안보태세 확립
○ 추진계획 :	지원시기:1월중

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		62,043	0	62,043
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	18,613	0	18,613
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	43,430	0	43,430
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
62,043	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

예비군 육성지원

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
75,503	90,551	119,134	65,539	82,480

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	효율적인 민방위통대장 교육 운영
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	민방위 통대장 교육여비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법, 민방위기본법시행령, 민방위기본법시행규칙
○ 추진경위 :	지역 민방위통대장 지휘능력 함양
○ 추진계획 :	시기 : 5월

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		3,370	0	3,370
	국고보조금	1,011	0	1,011
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	1,179	0	1,179
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	1,180	0	1,180
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	3,370	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(민방위 통대장 교육여비)

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
3,370	3,790	3,750	3,490	3,270

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	민방위 대원의 실전능력 향상
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	민방위대원 교육강사(체험.실기) 수당
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	시비 : 50%, 구비 : 50%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법 시행령 제32조
○ 추진경위 :	민방위대원 실기.체험 강사 수당
○ 추진계획 :	민방위대원 교육시

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		11,400	0	11,400
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	5,700	0	5,700
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	5,700	0	5,700
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	11,400	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(민방위 교육 강사수당(체험.실기))

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
9,090	11,600	11,400	11,400	9,500

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	민방위 대원의 안보의식 확립
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	민방위 안보교육 강사 수당
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 30%, 시비 35%, 구비35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법 시행령 제32조
○ 추진경위 :	민방위대원 안보교육 강사수당
○ 추진계획 :	시기 : 민방위대원 교육시

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		6,000	0	6,000
	국고보조금	1,800	0	1,800
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	2,100	0	2,100
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	2,100	0	2,100
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	6,000	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(민방위 교육 강사수당(안보))

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
3,870	6,000	6,050	5,700	5,250

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	국민안전처에서 실시하는 중앙교육 입교자에 대한 여비
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	민방위 리더 양성교육 실비보상
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법, 민방위기본법 시행령
○ 추진경위 :	중앙교육이수를 통한 유능한 민방위 리더 양성
○ 추진계획 :	연중 수시

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		1,260	0	1,260
	국고보조금	378	0	378
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	441	0	441
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	441	0	441
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
1,260	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(중앙교육입교자 여비-리더양성)

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	706	796	97	554

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	지원민방위대 등 민방위 지원자를 위한 교육여비
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	지원민방위대원(대장) 교육 실비보상
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법, 민방위기본법 시행령
○ 추진경위 :	내실있는 교육을 통한 민방위 지원자의 비상대비능력 함양
○ 추진계획 :	연중 수시

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		1,198	0	1,198
	국고보조금	359	0	359
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	419	0	419
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	420	0	420
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
1,198	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(지원민방위대 육성)

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
2,741	2,445	538	410	677

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	비상사태 발생시 위기 대응능력 향상
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	마을단위 국민참여 민방위의 날 훈련경비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 : 100%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위 담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법 민방위기본법시행령
○ 추진경위 :	비상사태 발생시 위기 대응능력 향상 도모
○ 추진계획 :	시기 : 수시(국민안전처 시행계획에 의거)

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		652	0	652
	국고보조금	652	0	652
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	0	0	0
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	652	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위교육훈련운영(마을단위소집단 교육.훈련경비)

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	국가 비상사태 발생시 위기 대응능력 향상
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :
○ 사업내용 :	전국단위 국민참여 민방위의 날 훈련경비
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 : 30%, 시비 : 35%, 구비 : 35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위담당)
○ 추진근거 :	민방위기본법 민방위기본법시행령
○ 추진경위 :	국가 비상사태 발생시 국민행동요령 숙달 및 위기 대응능력 향상을 도모
○ 추진계획 :	시기 : 분기별 시행

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		1,900	0	1,900
	국고보조금	570	0	570
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	665	0	665
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	665	0	665
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	1,900	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

국민 참여 민방위의 날 훈련경비

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,768	1,776	1,433	2,415	2,546

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	화생방 상황 발생 대비 민방위대원 방독면 확보
○ 사업기간 :	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
○ 총사업비 :	94,500 천원
○ 사업규모 :	지역 민방위대원 수의 80% 확보를 위한 연차적 확보
○ 사업내용 :	민방위 대원 화생방 방독면 구입
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위 담당)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :	화생방 상황 발생 대비 민방위대원 방독면 확보
○ 추진계획 :	방독면 구입계획 수립 : 3월중 방독면 조달구입 요청 : 4월중 방독면 배부 : 5월중

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		7,030	0	7,030
	국고보조금	2,109	0	2,109
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	2,460	0	2,460
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	2,461	0	2,461
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0	7,030	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위대 화생방 방독면 보급

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	민방위 대원들에게 스마트 시대에 부합하는 교육방식 제공
○ 사업기간 :	2017년01월01일 ~ 2017년12월31일
○ 총사업비 :	9,400 천원
○ 사업규모 :	1,580원 × 5,937명(민방위 총 대원수의 75%) ≒ 9,400천원
○ 사업내용 :	개인용·태블릿 PC, 스마트 폰 등으로 접속하여 수강가능한 시스템 구축
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	시비 50%, 구비 50%
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(민방위 담당)
○ 추진근거 :	국민안전처 민방위 교육지침, 대구광역시 안전정책관-9646(2016.08.31)
○ 추진경위 :	민방위 비상소집 훈련에 따른 경제활동 기회비용 최소화 및 대원 편의제공
○ 추진계획 :	4월중

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		9,400	0	9,400
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	4,700	0	4,700
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	4,700	0	4,700
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
9,400	0	0	0	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

민방위 운영

단위사업 :

유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

민방위 사이버 교육

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	인력운영비(기관공통)
○ 사업기간 :	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
○ 총사업비 :	190,700,272 천원
○ 사업규모 :	총35,690,272천원(2016년도 대비1,382,839천원 증액) ※ 처우개선율 : 3% 반영, 2016.8월 현원기준 반영 대상인원 : 현원(461명), 청원경찰(5명), 계약직(15명) ※ 정년예정 : 22명 / 명예퇴직예정 : 5명
○ 사업내용 :	인력운영비 구성 1. 인건비 - 보수 : 봉급, 정근수당 - 수당 : /관리업무(5급)/가족/자녀학비/정근/모범 및 대우공무원/특수업무/육아휴직/명예퇴직 - 정액급식/명절휴가/연가보상 2. 직무수행비(직급보조) 3. 포상금(성과상여) 4. 부담금(연금 및 건강,장기요양)
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	국비/시비/구비 재원분담
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(인사계)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	1. 인원 산정 계획 : 정원(2016.7.31기준)과 현원(2016.8월)을 비교 - 승진 적체 현상으로 인해 6,7급 모두 현원<정원 상태인 반면, 8,9급: 정원>현원 상태로 6,7급은 현원 기준으로 하되 8,9급은 충원을 예상하여 정원 기준으로 조정하여 추진 2. 기준호봉 산정계획 : 계급별 호봉 및 근무년수를 +1 조정한 합산 금액을 기반 기준호봉 작성 3. 부담금 산정계획 : 전년도 기준소득액 * 공무원봉급인상률추산(4.8%)

재 원 별	예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계	33,583,554	0	33,583,554

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

기타 기타

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

행정운영경비(총무과)

단위사업 :

인력운영비

인력운영비(기관공통)

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

	국고보조금	427,115	0	427,115
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	520,000	0	520,000
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	32,636,439	0	32,636,439
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
6,129,417	4,270,416	2,129,416	3,119,416	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
20,052,767	20,092,124	29,028,992	31,267,100	31,398,721

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	행정운영의 활성화 도모
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	- 부서 정원 : 45명 - 청원경찰 : 5명, -기록물 관리직(7급 상당) : 1명 - 구내식당 조리사 : 4명
○ 사업내용 :	- 직원 시간외 근무수당 지급 - 청원경찰 및 기록물 관리직 인건비 및 각종 수당 지급 - 구내식당 무기계약근로자 인건비 및 수당, 보험료 지급
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비 전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(서무,후생복지계)
○ 추진근거 :
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :	매월 지급

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		625,042	0	625,042
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	625,042	0	625,042
	지방채	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

기타 기타

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

행정운영경비(총무과)

단위사업 :

인력운영비

인력운영비

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

1월	2월	3월	4월	5월	6월
135,976	40,000	127,976	30,399	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

2012	2013	2014	2015	2016
7,801,136	7,441,855	471,080	485,414	544,905

□ 월별배정액

(단위:천원)

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)

○ 사업목적 :	부서 운영 및 업무의 원활한 추진
○ 사업기간 :	연례반복적사업
○ 총사업비 :	연례반복적사업
○ 사업규모 :	대상인원 : 50명(정원45명, 청원경찰 5명)
○ 사업내용 :	- 사무관리에 필요한 소요물품 경비 및 공공운영비 - 직원 급식비 및 출장여비 - 업무추진비 및 직책급업무수행 경비 포함
○ 지원형태 :	직접수행
○ 지원조건 :	구비전액
○ 사업위치 :
○ 시행주체 :	총무과(서무계)
○ 추진근거 :	청구에 의거 사유 발생시 지출
○ 추진경위 :
○ 추진계획 :

재 원 별		예산액	예산성립후 증감액	예산현액
계		426,988	0	426,988
	국고보조금	0	0	0
	지특보조금	0	0	0
	기금보조금	0	0	0
	특별교부세	0	0	0
	소방안전교부세	0	0	0
	시도비	0	0	0
	특별교부금	0	0	0
	시군구비	426,988	0	426,988
	지방채	0	0	0

1월	2월	3월	4월	5월	6월
110,822	21,700	69,109	36,317	0	0
7월	8월	9월	10월	11월	12월
0	0	0	0	0	0

회계연도 :

2017

회    계 :

일반회계

기    능 :

기타 기타

조    직 :

자치행정국 총무과

정책사업 :

행정운영경비(총무과)

단위사업 :

기본경비

기본경비

□ 사업개요

(단위:천원)

□ 소요재원

□ 월별배정액

(단위:천원)

2012	2013	2014	2015	2016
333,557	356,265	317,886	336,436	333,814

□ 과거집행현황(최근 5년)

(단위:천원)