대금지급현황
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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 (KRW) |
계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 2884 | 평리2동 | 동 청사 정화조 수리 공사 | 880,000 | 2024-11-29 |
| 2883 | 본청 | 2024년 하반기 환경개선부담금 독촉 고지서 인쇄 대금 지출 | 352,000 | 2024-11-28 |
| 2882 | 본청 | 2024년 하반기 환경개선부담금 독촉 고지서 출력·봉합 대금 지출 | 318,980 | 2024-11-28 |
| 2881 | 본청 | 도로 긴급보수용 자재(포대아스콘)구입 | 1,155,000 | 2024-11-27 |
| 2880 | 본청 | 서대구IC 슬로건 내부조명 수리 용역 시행 | 2,362,800 | 2024-11-27 |
| 2879 | 본청 | CNG 및 도로청소차량 수리수선(95소4165 외 4대) | 9,808,020 | 2024-11-26 |
| 2878 | 보건소 | 검사시악 및 소모품 구입 | 4,672,000 | 2024-11-26 |
| 2877 | 본청 | 식중독 예방 관련 소모품 구입 | 3,035,000 | 2024-11-25 |
| 2876 | 본청 | 노면진공청소차량용 사이드브러시 구매 | 7,238,000 | 2024-11-22 |
| 2875 | 본청 | 골목길 안심소화기 조달 구입 | 1,000,000 | 2024-11-21 |
