대금지급현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 (KRW) |
계약일 |
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651 | 본청 | 구청사 실내소독 실시 | 470,000 | 2024-03-27 |
650 | 본청 | 수목원 분양분 식재를 위한 장비 임차 | 660,000 | 2024-03-27 |
649 | 비산7동 | 2024년 승강기 유지관리 용역비 지출 | 1,128,600 | 2024-03-27 |
648 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 | 1,264,500 | 2024-03-27 |
647 | 본청 | 상리동 쌈지공원 내 퍼걸러 철거 및 설치공사 | 2,160,000 | 2024-03-27 |
646 | 비산1동 | 2024년 계절꽃 식재를 위한 재료 구입 | 5,000,000 | 2024-03-26 |
645 | 본청 | 종이팩 교환 보상용 화장지 구입 | 9,982,500 | 2024-03-26 |
644 | 본청 | 2024년도 대형폐기물 처리 온라인 신청 시스템 유지보수 용역 | 330,000 | 2024-03-26 |
643 | 본청 | 서대구 ic 북춤 조형물 보수 용역 | 5,610,000 | 2024-03-26 |
642 | 본청 | 2024년 가로수 식수대 정비공사(주민제안사업 3건) 폐기물처리 용역 | 11,000,000 | 2024-03-26 |