대금지급현황
> 정보공개>계약정보 공개>대금지급(2024년 이후)>대금지급현황
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 (KRW) |
계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 보건소 | 구강보건사업용 비닐백 구입 | 770,000 | 2024-03-27 |
| 554 | 본청 | 청소차량 엔진오일 교환(97다9031 외 11대) | 832,200 | 2024-03-27 |
| 553 | 본청 | 도로 긴급보수용 자재 구입 | 1,978,900 | 2024-03-27 |
| 552 | 본청 | 구청사 실내소독 실시 | 470,000 | 2024-03-27 |
| 551 | 본청 | 수목원 분양분 식재를 위한 장비 임차 | 660,000 | 2024-03-27 |
| 550 | 비산7동 | 2024년 승강기 유지관리 용역비 지출 | 1,128,600 | 2024-03-27 |
| 549 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 | 1,264,500 | 2024-03-27 |
| 548 | 본청 | 상리동 쌈지공원 내 퍼걸러 철거 및 설치공사 | 2,160,000 | 2024-03-27 |
| 547 | 비산1동 | 2024년 계절꽃 식재를 위한 재료 구입 | 5,000,000 | 2024-03-26 |
| 546 | 본청 | 종이팩 교환 보상용 화장지 구입 | 9,982,500 | 2024-03-26 |
